南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度部門決算

目??錄

第一部分：南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心概況

一、主要職能

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心的主要職責是：負責紅十字會系統(tǒng)備災(zāi)救災(zāi)物資儲備管理及相關(guān)設(shè)備、物品等綜合管理工作，物業(yè)管理及安全生產(chǎn)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

單位名稱單位性質(zhì)

303南寧市紅十字會參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

303002南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)單位

第二部分：南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度部門決算報表

（詳情見文末附件）

第三部分：南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入179.95萬元，其中本年收入179.95萬元，較2022年度決算數(shù)169.85萬元，增加10.10萬元，增長5.95%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入179.95萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)169.85萬元，增加10.10萬元，增長5.95%，主要原因：人員工資及社保基數(shù)調(diào)整。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

4.上級補助收入0.00?萬元，為上級部門當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位無上級補助收入。

5.事業(yè)收入0.00?萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位無事業(yè)收入。

6.經(jīng)營收入0.00萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位無經(jīng)營收入。

7.附屬單位上繳收入0.00?萬元。較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位無附屬單位上繳收入。

8.其他收入0.00萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有其他收入。

9.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有非財政撥款結(jié)余。

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位項目已在本年執(zhí)行完畢，不需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)執(zhí)行。

（二）本部門2023年度總支出179.95萬元，其中本年支出179.95萬元，較2022年度決算數(shù)169.85萬元，增加10.10萬元，增長5.95%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（208類）170.06萬元：主要用于：基本支出人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和物業(yè)管理服務(wù)等項目。較2022年度決算數(shù)162.42萬元，增加7.64萬元，增長4.7%，主要原因是：人員工資調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康支出（210類）5.27萬元：主要用于：在編人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費。較2022年度決算數(shù)3.96萬元，增加1.31萬元，增長33.08%，主要原因是：人員社保基數(shù)調(diào)整。

3.住房保障支出（221類）4.62萬元：主要用于：在編人員住房公積金繳納。較2022年度決算數(shù)3.47萬元，增加1.15萬元，增長33.14%，主要原因是：人員公積金基數(shù)調(diào)整。

結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。較2022年決算0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本年度無結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179.95萬元，較2022年度決算數(shù)169.85萬元，增加10.10萬元，增長5.95%。其中：基本支出77.33萬元，項目支出102.62萬元。

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為181.76萬元，支出決算為179.95萬元，完成年初預(yù)算的99.00%。

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為171.52萬元，支出決算為170.06萬元，完成年初預(yù)算的99.15%。預(yù)決算存有差異原因是：工資基數(shù)調(diào)整。詳細請看下表：

(2)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為5.54萬元，支出決算為5.27萬元，完成年初預(yù)算的95.13%。預(yù)決算存有差異原因是：工資基數(shù)調(diào)整。詳細請看下表：

(3)住房保障支出(類)年初預(yù)算為4.70萬元，支出決算為4.62萬元，完成年初預(yù)算的98.3%。預(yù)決算存有差異原因是：工資基數(shù)調(diào)整。詳細請看下表：

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出77.33萬元，其中：人員經(jīng)費支出69.29萬元，主要包括：基本工資13.29萬元，津貼補貼0.77萬元，績效工資35.82萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.16萬元，職業(yè)年金繳費3.08萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2.46萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.77萬元，其他社會保障繳費0.32萬元，住房公積金4.62萬元，；公用經(jīng)費支出8.04萬元，辦公費3.0萬元，郵電費0.27萬元，差旅費2.18萬元，工會經(jīng)費0.78萬元，福利費0.18萬元，其他交通費用0.02萬元，其他商品和服務(wù)支出1.6萬元，支出具體情況如下：

(1)工資福利支出69.29萬元，完成年初預(yù)算的124.13%。預(yù)決算存有差異原因是：人員基本工資調(diào)整。

(2)商品和服務(wù)支出8.04萬元，完成年初預(yù)算的77.61%。預(yù)決算存有差異原因是：減少辦公經(jīng)費支出。

(3)資本性支出0.0萬元，完成年初預(yù)算的0%。預(yù)決算存有差異原因是：本單位無資本性支出。

四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度政府性基金支出0.00萬元，較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,較2022年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位無“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。全年使用財政撥款安排0（局、辦、鎮(zhèn)）機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0.00個，累計0.00人次。開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比上年決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

公務(wù)用車運行費支出0.00萬元，年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年決算數(shù)增加0.00萬元。原因是：本單位無公務(wù)用車購置及運行費支出。2023年，本級及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛，全年運行費支出0.00萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本單位無公務(wù)接待費支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0.00次，人次0.00次，國（境）外公務(wù)接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少10.36萬元，比上年決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額77.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出76.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.70萬元，占政府采購支出總額的99.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要負責人用車0.00輛，機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0.00臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

1.績效自評情況

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，組織對2023年度6個一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金110.98萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

（1）經(jīng)我部門對照設(shè)定的績效目標自評,

5個項目評為一等，占項目總數(shù)比例83.33%；1個項目評為二等，占項目總數(shù)比例16.67%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為四等，占項目總數(shù)比例0%；。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目編制工作不夠細化和明確，預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行力度有待進一步提高，重點項目專項資金管理和使用有待進一步細化和加強；二是部門缺乏完善的績效評價體系，預(yù)算績效問責和激勵制度還沒完全建立績效評價對于優(yōu)化、促進預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。下一步改進措施：一是嚴格按照財政部門要求編制部門預(yù)算，認真做好編制前的準備工作，合理確定收入來源，預(yù)算收支數(shù)字必須依據(jù)充分確定的資料，努力提高預(yù)算的透明度；二是實施以績效導(dǎo)向的全面預(yù)算評價體系，制定科學(xué)、完善、切合實際的考核項目和標準，強化對預(yù)算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映各部門、各項目預(yù)算執(zhí)行情況、及時掌握資金使用情況，提高資金使用率。

（2）部分重點項目績效自評情況

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，備災(zāi)救災(zāi)中心修繕經(jīng)費項目自評得分為87.25分，二等，項目全年預(yù)算數(shù)為16.50萬元，執(zhí)行數(shù)為8.66萬元，完成預(yù)算的52.49%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標按年度指標完成；二是效益指標達到年度指標要求。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目編制文字表述不夠細致，指標設(shè)置不夠明確；二是由于預(yù)算額度上限問題，產(chǎn)出指標將面臨不斷縮減的壓力。下一步改進措施：一是提高對預(yù)算編制重要性的認識，嚴格按照財政部要求編制部門專項預(yù)算，提高分項預(yù)算的細化程度；二是加強對重點項目資金的合法性、合規(guī)性和效益型進行跟蹤監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行過程中的違規(guī)行為。

（3）組織對本部門整體支出開展績效自評

本單位未開展部門整體支出績效自評。

2.部門評價情況

本單位未開展部門評價。

3.財政評價情況。

2023年度本單位無項目被列入財政評價范圍。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指南寧市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。?

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。?

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入南寧市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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